Mês | Fevereiro |
Empenho | 229004 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, EM VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04,05 E 06 DE MARCO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***438803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDVALDO LOPES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***964363** |
Endereço | PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, EM VIAGEM A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04,05 E 06 DE MARCO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
400,00 |
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