Mês | Setembro |
Empenho | 921007 |
Data de emissão | 21/09/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Valor Empenhado | R$ 520,00 |
Valor Liquidado | R$ 520,00 |
Valor Pago | R$ 520,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS EM TERESINA-PI. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2020. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE LEITE DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***742753** |
Endereço | PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS EM TERESINA-PI. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/09/2020 |
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9 |
1 |
520,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/09/2020 |
520,00 |
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