| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 921005 |
|---|
| Data de emissão | 21/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM¡LIA NASF |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 200,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA NUTRICIONISTA DO NASF,COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NO DIA 21 DE SETEMBRO 2020. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***391933** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VANUSA HANDARA CASTRO OLIVEIRA E SOARES |
|---|
| CPF/CNPJ | ***908893** |
|---|
| Endereço | PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA NUTRICIONISTA DO NASF,COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NO DIA 21 DE SETEMBRO 2020. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/09/2020 |
|
9 |
1 |
200,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/09/2020 |
200,00 |
|
|---|
