| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230072 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. NOS DIAS 21,24 E 25 JUNHO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GABRIEL FERREIRA NETO |
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| CPF/CNPJ | ***567593** |
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| Endereço | PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. NOS DIAS 21,24 E 25 JUNHO 2019. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2019 |
520,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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