Mês | Maio |
Empenho | 502033 |
Data de emissão | 02/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 5.090,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.090,00 |
Valor Pago | R$ 5.090,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO MARCIANO BENICIO DE SOUSA ME |
CPF/CNPJ | ***794290001** |
Endereço | RUA AUGUSTO GOMES DE SOUSA, 407, , CEP: |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/05/2019 |
|
9 |
1 |
1.990,00 |
14/05/2019 |
|
9 |
1 |
3.100,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/05/2019 |
1.990,00 |
14/05/2019 |
3.100,00 |
|