Mês | Fevereiro |
Empenho | 208007 |
Data de emissão | 08/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 620,00 |
Valor Liquidado | R$ 620,00 |
Valor Pago | R$ 620,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHONETES DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AELSON FERREIRA DE SOUSA 60230803326 |
CPF/CNPJ | ***098640001** |
Endereço | 10 R MARIA DE FATIMA REIS, 0, CENTRO, CEP:64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHONETES DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/02/2024 |
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9 |
1 |
620,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/02/2024 |
620,00 |
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