| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1012001 |
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| Data de emissão | 12/10/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS-2023. |
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| CPF do Ordenador | ***391933** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 50.432.842 GABRIELA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***328420001** |
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| Endereço | 10 R TRAVESSA ANTONIO PORTO, 711, ALTO CAIXA DA AGUA, CEP:64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS-2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/10/2023 |
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9 |
1 |
4.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/10/2023 |
4.000,00 |
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