| Mês | Agosto |
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| Empenho | 828002 |
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| Data de emissão | 28/08/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***391933** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***324980001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/08/2023 |
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9 |
1 |
4.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/08/2023 |
4.500,00 |
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