Mês | Agosto |
Empenho | 810002 |
Data de emissão | 10/08/2023 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
Valor Pago | R$ 4.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS EM ADMINISTRACAO PUBLICA, DIRECIONADOS AO CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO DA GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO. |
CPF do Ordenador | ***764253** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 25.199.038 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO |
CPF/CNPJ | ***990380001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS EM ADMINISTRACAO PUBLICA, DIRECIONADOS AO CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO DA GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/08/2023 |
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9 |
1 |
4.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/08/2023 |
4.000,00 |
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