Mês | Julho |
Empenho | 708001 |
Data de emissão | 08/07/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | ATENCAO PRIMARIA |
Valor Empenhado | R$ 8.748,94 |
Valor Liquidado | R$ 8.748,94 |
Valor Pago | R$ 8.748,94 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***438803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.A.S AUTO PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***998880001** |
Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 752, CENTRO, CEP:64700000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/07/2023 |
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9 |
1 |
8.748,94 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/07/2023 |
8.748,94 |
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