| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 207003 |
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| Data de emissão | 07/02/2023 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 6.341,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.341,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.341,00 |
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| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICA DE UTENCILIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
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| CPF do Ordenador | ***764253** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***358350003** |
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| Endereço | RUA DOUTOR AREA LEAO, 325, CENTRO, CEP:64000310 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICA DE UTENCILIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/02/2023 |
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9 |
1 |
6.341,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/02/2023 |
6.341,00 |
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