Mês | Novembro |
Empenho | 1101006 |
Data de emissão | 01/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB |
Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% |
Valor Empenhado | R$ 4.404,30 |
Valor Liquidado | R$ 4.404,30 |
Valor Pago | R$ 4.404,30 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO LAURENTINO-PI. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.A.S AUTO PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***998880001** |
Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 752, CENTRO, CEP:64700000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO LAURENTINO-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2022 |
|
9 |
1 |
4.404,30 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/11/2022 |
4.404,30 |
|