| Mês | Setembro |
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| Empenho | 912003 |
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| Data de emissão | 12/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | PISO BASICO FIXO |
| Valor Empenhado | R$ 780,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 780,00 |
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| Valor Pago | R$ 780,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***444423** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME |
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| CPF/CNPJ | ***984790001** |
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| Endereço | RUA JOSE COELHO PITA, 764, ALTO CAIXA D AGUA, CEP: |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/09/2022 |
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9 |
1 |
780,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/09/2022 |
780,00 |
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