Mês | Junho |
Empenho | 620019 |
Data de emissão | 20/06/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO |
Valor Empenhado | R$ 8.199,27 |
Valor Liquidado | R$ 8.199,27 |
Valor Pago | R$ 8.199,27 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PERTECENTE A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LAURENTINO. |
CPF do Ordenador | ***391933** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.A.S AUTO PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***998880001** |
Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 752, CENTRO, CEP:64700000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PERTECENTE A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO LAURENTINO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/06/2022 |
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9 |
1 |
8.199,27 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/06/2022 |
8.199,27 |
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