Mês | Abril |
Empenho | 429005 |
Data de emissão | 29/04/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***391933** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DHULLIA TELES DE JESUS SARAIVA |
CPF/CNPJ | ***550943** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/04/2022 |
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9 |
1 |
200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/04/2022 |
200,00 |
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