| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228001 |
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| Data de emissão | 28/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MAQUINISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERADOR DE MAQUINA, NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE DIONIZIO DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***720124** |
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| Endereço | ALTO TANQUE VELHO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MAQUINISTA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERADOR DE MAQUINA, NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2021 |
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9 |
1 |
200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2021 |
200,00 |
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