| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103023 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 3.733,92 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.733,92 |
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| Valor Pago | R$ 3.733,92 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIO ALMEIDA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***144430004** |
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| Endereço | R RODRIGO CARVALHO, 753, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/01/2022 |
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9 |
1 |
3.733,92 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/01/2022 |
3.733,92 |
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