Mês | Janeiro |
Empenho | 103019 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
Valor Pago | R$ 3.500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA TECNCA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GESTAO TRIBUTARIA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI ME |
CPF/CNPJ | ***365600001** |
Endereço | R FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO, 846, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA TECNCA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, GESTAO TRIBUTARIA E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/01/2022 |
|
9 |
1 |
3.500,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2022 |
3.500,00 |
|