| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103017 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 34.780,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 34.780,00 |
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| Valor Pago | R$ 34.780,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | CALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE BASES D CAIXA D AGUA 3,5 E 10 MIL LITROS. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS ME |
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| CPF/CNPJ | ***066380001** |
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| Endereço | PC SAGRADO CORACAO DE MARIA, 9, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | CALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE BASES D CAIXA D AGUA 3,5 E 10 MIL LITROS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/01/2022 |
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9 |
1 |
34.780,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/01/2022 |
34.780,00 |
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