| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102001 |
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| Data de emissão | 02/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO, DE EDICOES MENSAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECERO CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI-9.452 97 DE 20.03.97. |
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| CPF do Ordenador | ***331913** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***897810001** |
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| Endereço | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, 173, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO, DE EDICOES MENSAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECERO CONTROLE SOCIAL, CONF. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI-9.452 97 DE 20.03.97. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/01/2022 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/01/2022 |
1.100,00 |
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