Mês | Agosto |
Empenho | 831010 |
Data de emissão | 31/08/2021 |
Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO AUX. DE CONTROLE INTERNO PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOAO VITOR DE SA NETO |
CPF/CNPJ | ***410623** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO AUX. DE CONTROLE INTERNO PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2021 |
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9 |
1 |
200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/08/2021 |
200,00 |
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