| Mês | Agosto |
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| Empenho | 831007 |
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| Data de emissão | 31/08/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 120,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 120,00 |
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| Valor Pago | R$ 120,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A OEIRAS-PI, VIAGEM COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***391933** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ESEQUIEL PIRES DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***300253** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A OEIRAS-PI, VIAGEM COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/08/2021 |
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9 |
1 |
120,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/08/2021 |
120,00 |
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