Mês | Junho |
Empenho | 622007 |
Data de emissão | 22/06/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 3.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.900,00 |
Valor Pago | R$ 3.900,00 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DOS ALUNOS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELISABETH DE SOUSA CARVALHO RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***034920001** |
Endereço | AV CANDIDO COELHO, 431, CENTRO, CEP:64760000 |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DOS ALUNOS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/06/2020 |
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9 |
1 |
3.900,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/06/2020 |
3.900,00 |
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