| Mês | Junho |
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| Empenho | 622004 |
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| Data de emissão | 22/06/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 400,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADO, NO PERIODO DE 22 E 23 DE JUNHO DE 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***391933** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLAUDILENE COELHO REIS DE SA |
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| CPF/CNPJ | ***391933** |
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| Endereço | PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADO, NO PERIODO DE 22 E 23 DE JUNHO DE 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/06/2020 |
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9 |
1 |
400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/06/2020 |
400,00 |
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