Mês | Junho |
Empenho | 610013 |
Data de emissão | 10/06/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 8.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.900,00 |
Valor Pago | R$ 8.900,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP |
CPF/CNPJ | ***281440001** |
Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 745, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/06/2020 |
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9 |
1 |
8.900,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2020 |
8.900,00 |
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