Mês | Junho |
Empenho | 610003 |
Data de emissão | 10/06/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 780,00 |
Valor Liquidado | R$ 780,00 |
Valor Pago | R$ 780,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE INTERNET BANDA LARGA PARA USO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020. |
CPF do Ordenador | ***438803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME |
CPF/CNPJ | ***984790001** |
Endereço | RUA JOSE COELHO PITA, 764, ALTO CAIXA D AGUA, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE INTERNET BANDA LARGA PARA USO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/06/2020 |
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9 |
1 |
780,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/06/2020 |
780,00 |
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