Mês | Junho |
Empenho | 610002 |
Data de emissão | 10/06/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 1.170,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.170,00 |
Valor Pago | R$ 1.170,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO, COMP 06 2020. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CELIA RODRIGUES COELHO ME |
CPF/CNPJ | ***984790001** |
Endereço | RUA JOSE COELHO PITA, 764, ALTO CAIXA D AGUA, CEP: |
Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO, COMP 06 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/06/2020 |
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9 |
1 |
1.170,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/06/2020 |
1.170,00 |
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