Mês | Março |
Empenho | 331010 |
Data de emissão | 31/03/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA |
Valor Empenhado | R$ 497,66 |
Valor Liquidado | R$ 497,66 |
Valor Pago | R$ 497,66 |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
CPF/CNPJ | ***944600409** |
Endereço | ED ANEXO DO MINIST DA FAZ, 0, ESPLAN DOS MINIST, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2020 |
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9 |
1 |
497,66 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/03/2020 |
497,66 |
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